Introducción #

Para que SQLSync realice correctamente su trabajo, se requieren de 3 estructuras de tablas específicas

• Tabla/Vista principal: Esta tabla/vista contiene los registros para facturación, nota de crédito, autofactura, nota de remisión, etc. incluyendo los datos de la cabecera y los detalles (productos o servicios)
• Tabla/Vista Formas de cobros: Esta tabla/vista contiene las formas de cobro relacionados con la estructura principal, sean éstos al contado o en efectivo, cheques o transferencias que son realizados por cada movimiento.
• Tabla de resultados: corresponde a la tabla donde el SQLSync va almacenar los resultados de la integración

A continuación se estarán viendo más en detalles cada una de estas estructuras.

Tabla/Vista principal #

Nombre Tabla/Vista: transacciones_fe_view (sugerido)

Esta vista contiene todos los datos del emisor, receptor, datos de la factura e items. Los ítems se pueden repetir para un mismo transaccion_id (tra_id) y tipo_documento (tip_doc).

Los nombres de campos cortos son exclusivos para tablas DBF. (La opción DBF está DEPRECADA, sugerimos cambiarse a PostgresSQL o MySQL.)

Nº	Campo largo Campo corto	Tipo Dato	Obligatorio	Observación
Datos Generales
1	transaccion_id tra_id	Numérico(11)	SI	Id de la Transacción (venta, nota de crédito, débito ,etc.) Identifica a la transacción, se repetirá si por ejemplo una venta tiene más de un ítem vendido
2	clasific	String	SI	Clasificación interna de las transacciones, para identificación en el momento de actualización de datos. Por ej. a veces puede tener un tipo de documento = 1 que desee actualizar en diferentes tablas por ej. Tabla “ventas” y Tabla “orden_servicios” entonces puede usar esos nombres para la clasificación. Si no tiene distribuido  las  transacciones de un mismo tipo de documento en varias tablas, puede asignar NULL o cualquier valor por defecto.
3	cdc	String(44)	No	Código CDC de 44 dígitos que desea utilizarse para el DE. Se utiliza en el caso de que desea re-enviarse un documento, por ejemplo rechazado, con un mismo CDC generado anteriormente. Su valor por defecto debe ser null.
4	tipo_documento tip_doc	Numérico(1)	SI	Uno de los 5 tipos de documentos admitidos por eKuatia  1= Factura electrónica 4= Autofactura electrónica 5= Nota de crédito electrónica 6= Nota de débito electrónica 7= Nota de remisión electrónica.
5	establecimiento estable	Numérico(3)	SI	Representa al código de establecimiento del emisor Igualmente se puede mandar un string, siempre y cuando se haga referencia a un número Ej.: 1
6	punto	Numérico(3)	SI	Es el punto de emisión del documento electrónico Igualmente se puede mandar un string, siempre y cuando se haga referencia a un número Ej.: 1
7	numero	Numérico(7)	SI	Es el número del documento electrónico Se puede enviar directamente el número o completar con 0 a la izquierda hasta alcanzar 7 dígitos. Ej.: 1 o ‘0000001’
8	serie	String(2)	SI	Número de Serie de la numeración de la Factura AA,A B, AC, etc No es obligatorio la primera vez, hasta completar toda la numeración de 7 dígitos. Si aun no usa numero de serie debe asignar el valor NULL Cuando toda la numeración de la Factura se llena, ej. 001-001-9999999, entonces se debe empezar con la serie AA, por ej.: 001-001-0000001-AA
9	descripcion descrip	String(1-3000)	NO	Información de interés del Fisco respecto al DE. Para el caso del recibo, éste campo es utilizado para el concepto del recibo Descripción acerca del Documento electrónico. Obligatorio solo cuando el tipo de documento = 7 o cuando se realice Factura de Exportación
10	observacion observa	String(1-3000)	NO	Información de interés del emisor respecto al DE. Cualquier información que desee aparezca en el PDF de la Factura, por ejemplo promociones, marketing, publicidad.
11	fecha	DateTime o String(19)	SI	Fecha y hora de emisión del DE. en formato Date o en formato String Tipo Date o String en el formato “yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss” Ejemplo: 2022-11-06T15:48:25 es 6 de nov de 2022
12	tipo_emision tip_emi	Numérico(1)	SI	Tipo de emisión del DE (1 o 2)  1=Normal (Por defecto). 2=Contingencia. Mandar siempre 1
13	tipo_transaccion tip_tra	Numérico(2)	NO	Tipo de Transacción Obligatorio si tipo_documento = 1 o 4  1=Venta de mercadería (Por defecto). 2=Prestación de servicios. 3=Mixto (Venta de mercadería y servicios). 4=Venta de activo fijo. 5=Venta de divisas. 6=Compra de divisas. 7=Promoción o entrega de muestras. 8=Donación. 9=Anticipo. 10=Compra de Productos. 11=Venta de Crédito fiscal. 12=Compra de Crédito fiscal. 13=Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014).
14	tipo_impuesto tip_imp	Numérico(1)	SI	Tipo de impuesto afectado 1=IVA. 2=ISC. 3=Renta. 4=Ninguno. 5=IVA – Renta.
15	moneda	String(3)	NO	Código de la moneda de la operación de acuerdo con la norma ISO 4217 Si no se pasa asume el valor por defecto “PYG”
16	anticipo	String(1)	NO	Condición del Anticipo. 1=Anticipo Global. 2=Anticipo por ítem. Ver todo sobre anticipo
17	descuento_global des_glo	Numérico (15,8)	NO	Valor del Descuento Global a aplicar sobre la Factura Ej. 350000, 75.85, etc.
18	anticipo_global ant_glo	Numérico (15,8)	NO	Valor del Anticipo Global a aplicar sobre la Factura Ej. 350000, 75.85, etc.
19	tipo_cambio tip_cam	String(1)	NO	Condición del tipo de cambio.  1=Global (un solo tipo de cambio para todo el DE). 2=Por ítem (tipo de cambio distinto por ítem). Obligatorio si moneda ≠ PYG,Si la moneda es PYG no enviar éste atributo o enviar con el valor NULL
20	cambio	Numérico(15,8)	NO	Valor del cambio de la moneda de la operación en la cotización del día.  Ej.: 6500.00 si la moneda es USD. Obligatorio si moneda ≠ PYG,Si la moneda es PYG no enviar éste campo o enviar null
21	format format	String(10)	NO	Indique si desea cambiar el formato del KUDE en el cual se guardará el Documento. Esta opción sobrescribe a la opción especificada en el establecimiento ticket=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo Ticket custom=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo personalizado. A4=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo A4
22	evento	String(20)	NO	Descripción que se utiliza para ejecutar las acciones de eventos sobre un CDC. Para crear un documento electrónico este campo debe contener  NULL Para Cancelar especifique “Cancelar” junto con el evento_motivo Solo se va invocar al evento cancelar si el registro contiene un CDC y el DTE está en estado Aprobado.  Para inutilizar especifique “Inutilizar” Para inutilizar debe especificar también el tipo_documento, establecimiento, punto, numero, serie(opcional), evento_motivo (desde version 1.1.279) Para Nominar especifique “Nominar” junto con el evento_motivo Solo se va invocar al evento nominacion si el registro contiene un CDC, el estado Aprobado y fue hecho a un cliente innominado.
23	evento_motivo eve_mot	String(255)	NO	El motivo del evento a ser realizado. Obligatorio especificar un texto válido si se especifica el evento Caso contrario puede especificar NULL
Datos del Cliente (Obligatorio)
24	cliente_contribuyente c_contribu	Booleano	SI	Si el receptor(Cliente) del DE es contribuyente Indica si el Receptor del Documento Electrónico es o no un contribuyente de la SET.
25	cliente_ruc c_ruc	String(5 a 10)	NO	R.U.C. del Cliente con el dígito verificador Obligatorio si contribuyente=true Ej. 80034721-1
26	cliente_razon_social c_raz_soc	String(4 a 255)	SI	Nombre o Razon social del cliente En caso de DE innominado, completar con “Sin Nombre”
27	cliente_nombre_fantasia c_nom_fan	String(4-255)	NO	Nombre de Fantasía del Receptor.
28	cliente_tipo_operacion c_tip_ope	Numérico(1)	SI	Tipo de operación 1= B2B – Cuando el receptor es un contribuyente con RUC 2= B2C  – Cuando el receptor es un Cliente final con Cédula Paraguaya 3= B2G – Cuando es para el estado a través de la DNCP 4= B2F – Cuando es un receptor con documento extranjero
29	cliente_direccion c_direcc	String(1-255)	NO	Direccion del Cliente Campo obligatorio cuando tipoDocumento = 7 o tipoOperacion = 4
30	cliente_numero_casa c_num_cas	String(1-6)	NO	Numero de Casa del Cliente Campo obligatorio si se informa la dirección. Cuando es contribuyente debe corresponder a lo declarado en el RUC
31	cliente_departamento c_depart	Numérico(2)	NO	Código del departamento Campo obligatorio si se informa la dirección y tipoOperacion ≠ 4, no se debe informar cuando tipoOperacion = 4. Si no se le pasa se usa el que está relacionado con la Ciudad.
32	cliente_distrito c_distri	Numérico(4)	NO	Codigo del distrito del Cliente El código debe seguir la Tabla 2.1 – Distritos del Manual Tecnico.  Si no se le pasa se usará el que está relacionado con la Ciudad.
33	cliente_ciudad c_ciudad	Numérico(4)	NO	Codigo de la ciudad del Cliente Campo obligatorio si se informa la dirección y tipoOperacion≠4, no se debe informar cuando tipoOperacion = 4.
34	cliente_pais c_pais	String(3)	SI	Codigo del Pais del Cliente Segun XSD de Codificación de Países
35	cliente_tipo_contribuyente c_tip_con	Numérico(1)	NO	Tipo de Contribuyente Ej.: 1= Persona Física, 2= Persona Jurídica Obligatorio si contribuyente = true, No informar si contribuyente = false
36	cliente_documento_tipo c_doc_tip	Numérico(1)	NO	Tipo de documento del cliente  Obligatorio si contribuyente = false y tipoOperacion ≠ 4 No informar si contribuyente = true o tipoOperacion=4 1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia 5= Innominado 6=Tarjeta Diplomática deexoneración fiscal 9= Otro
	cliente_documento_tipo_ds c_dtip_d	String(20)	NO	Tipo de documento del cliente descripción  Obligatorio si cliente_documento_tipo es enviado y si su valor = 9 Caso contrario no es tenido en cuenta
37	cliente_documento_numero c_doc_num	String(1-20)	NO	Número de documento de identidad Obligatorio si contribuyente = false y tipoOperacion ≠ 4. En caso de DE innominado, completar con 0 (cero)
38	cliente_telefono c_tel	String(6-15)	NO	Número de teléfono. Debe incluir el prefijo de la ciudad si pais = PRY
39	cliente_celular c_cel	String(10-20)	NO	Numero de celular del cliente
40	cliente_email c_ema	String(3-80)	NO	Correo electronico del cliente Si se le pasa más de un correo (separado por comas) en eKuatia se incluirá sólo el primero
41	cliente_codigo c_cod	String(3-15)	SI	Codigo del Cliente Obligatorio para FacturaSend.
Datos del Usuario de la Operación (No Obligatorio) El conjunto de datos no es obligatorio, pero si envía uno de ellos debe prestar atención a la obligatoriedad de cada uno
42	usuario_documento_tipo u_doc_tip	Numérico(1)	SI	Tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE 1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia 9= Otro
43	usuario_documento_tipo_ds u_dtip_ds	String(9-41)	No	Descripción del Tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE cuando el usuario_documento_tipo = 9 Obligatorio especificar la descripción cuando usuario_documento_tipo = 9, caso contrario este campo no es utilizado
44	usuario_documento_numero u_doc_num	String(1-20)	SI	Número de documento de identidad del responsable de la generación del DE Depende del campo usuario_documento_tipo.
45	usuario_nombre u_nom	String(4-255)	SI	Nombre o razón social del responsable de la generación del DE
46	usuario_cargo u_car	String(4-100)	SI	Cargo del responsable de la generación del DE
47	extras	String	No	Cadena de caracteres en formato JSON con datos extras del documento electrónico o datos para la Factura de Exportación Ej. ‘{“tender_amount”: 1500000, “vuelto” : 300000}’
	config	String	No	Cadena de caracteres en formato JSON con datos de configuracion adicional del documento o formatos. Para más información CONFIG Ejemplo: { “pygDecimals” : 3, “pygTaxDecimals” : 3, “decimals” : 3, “taxDecimals” : 3, “kudeParam.quantityDecimals” : 3, “kudeParam.pygDecimals” : 3, “kudeParam.pygTaxDecimals” : 3, “kudeParam.decimals” : 3, “kudeParam.taxDecimals” : 3 }
Datos de la Factura Electrónica (Obligatorio para tipo_documento = 1)
48	factura_presencia fa_pre	Numérico(1)	SI	Indicador de presencia 1= Operación presencial 2= Operación electrónica 3= Operación telemarketing 4= Venta a domicilio 5= Operación bancaria 6= Operación cíclica 9= Otro
49	factura_presencia_ds fa_pre_ds	String(10-30)	No	Indicador de presencia cuando factura_presencia = 9 Obligatorio cuando factura_presencia = 9. Caso contrario este campo no será enviado
50	factura_fecha_envio fa_fec_env	String(10)	NO	Fecha de envío de la mercadería en el formato yyyy-MM-dd. Debe ser después de la Fecha de la Factura En caso de no utilizar esos campos pueden conterner
Datos de la Factura Electrónica DNCP (Compras públicas, no obligatorio)
51	factura_dncp_modalidad f_dncp_m	String(2)	SI	Modalidad – Código emitido por la DNCP
52	factura_dncp_entidad f_dncp_e	Numérico(5)	SI	Entidad – Código emitido por la DNCP
53	factura_dncp_anho f_dncp_ano	Numérico(2)	SI	Año – Código emitido por la DNCP
54	factura_dncp_secuencia f_dncp_s	Numérico(7)	SI	Secuencia – emitido por la DNCP
55	factura_dncp_fecha f_dncp_f	String(10)	SI	Fecha de emisión del código de contratación por la DNCP
Datos de Autofactura (Obligatorio para tipo_documento = 4)
56	autofactura_tipo_vendedor af_tip_ven	Numérico(1)	SI	Naturaleza del vendedor1= No contribuyente2= Extranjero
57	autofactura_documento_tipo af_doc_tip	Numérico(1)	SI	Tipo de documento de identidad del vendedor
58	autofactura_documento_numero af_doc_num	String(9 a 20)	SI	Número de documento de identidad del vendedor
59	autofactura_nombre af_nombre	String(4 a 60)	SI	Nombre y apellido del vendedor
60	autofactura_direccion af_direcc	String(255)	SI	Dirección del vendedor. En caso de extranjeros, colocar la dirección en donde se realizó la transacción.
61	autofactura_numero_casa af_num_cas	string(6)	SI	Número de casa del vendedor.Si no tiene numeración colocar 0 (cero)
62	autofactura_departamento af_depart	Numérico(2)	SI	Código del departamento del vendedor
63	autofactura_distrito af_distri	Numérico(4)	SI	Código del distrito del vendedor
64	autofactura_ciudad af_ciudad	Numérico(5)	SI	Código de la ciudad del vendedor
65	autofactura_ubicacion_lugar af_ubi_lug	String(255)	SI	Lugar de la transacción
66	autofactura_ubicacion_departamento af_ubi_dep	Numérico(2)	SI	Código del departamento donde se realiza la transacción
67	autofactura_ubicacion_distrito af_ubi_dis	Numérico(4)	SI	Código del distrito donde se realiza la transacción
68	autofactura_ubicacion_ciudad af_ubi_ciu	Numérico(5)	SI	Código de la ciudad donde se realiza la transacción
Datos de la Nota de Crédito o Débito (Obligatorio para tipo_documento = 5 o 6)
69	nota_credito_motivo nc_motivo	Numérico(1)	SI	Motivo de la emisión 1= Devolución y Ajuste de precios 2= Devolución 3= Descuento 4= Bonificación 5= Crédito incobrable 6= Recupero de costo 7= Recupero de gasto 8= Ajuste de precio
Datos de la Nota de Remisión (Obligatorio para tipo_documento = 7)
70	nota_remision_motivo nr_motivo	Numérico(2)	SI	Motivo de la remisión 1= Traslado por venta 2= Traslado por consignación 3= Exportación 4= Traslado por compra 5= Importación 6= Traslado por devolución 7= Traslado entre locales de la empresa 8= Traslado de bienes por transformación 9= Traslado de bienes por reparación 10= Traslado por emisor móvil 11= Exhibición o demostración 12= Participación en ferias 13= Traslado de encomienda 14= Decomiso 99= Otro
	nota_remision_motivo_ds nr_mot_ds	String (5-60)	No	Descripción del motivo de la remisión Obligatorio si cuando nota_remision_motivo = 99 de lo contrario este campo no es utilizado
71	nota_remision_tipo_responsable nr_tip_res	Numérico(1)	SI	Tipo de Responsable de la Remisión 1= Emisor de la factura 2= Poseedor de la factura y bienes 3= Empresa transportista 4= Despachante de Aduanas 5= Agente de transporte o intermediario
72	nota_remision_kms nr_kms	Numérico(5)	SI	Kilómetros estimados de recorrido
73	nota_remision_fecha_factura nr_fec_fac	String(10)	SI	Fecha futura de emisión de la factura (AAAA-MM-DD)
74	nota_remision_costo_flete nr_cos_fle	Numérico(15,8)	SI	Costo del Flete
75	total	Numérico	SI	Monto total de la Transacción. Este es un campo que se utiliza para mostrar en el monitor, no se envía a la SET como tal.
76	estado	Numérico (2)	NO	Estado de una transacción ya integrada NULL o -1,-3. -2 0,1,2,3,4,98,99 NULL = Sin integrar(valor p/ defecto) -1 = Sin integrar, -3 = En proceso de Consultar Estado, -2 = En proceso de integración, 0 = Generado, 1 = Enviado, 2 = Aprobado, 3 = Aprobado con Obs, 4 = Rechazado, 98 = Inexistente, 99 = Cancelado * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos
77	error	String(254)	NO	Mensaje de Error de una venta que no se ha podido integrar * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos
78	pausado	Numérico (1)	NO	Indica si este registro está pausado y no debe enviarse en la integración de un nuevo documento electrónico, como así también en la integración de los eventos. Pausado = 1 No Pausado = NULL | 0 * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos
79	error_evento err_eve	String(254)	NO	Mensaje de error del evento ejecutado * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos
80	estado_evento es_eve	Numérico (1)	NO	Estado de evento ejecutado2=Evento Aprobado4=Evento Rechazado (Error se guarda en error_evento) * De donde tomar este dato?: Ver Actualización de Datos Su valor por defecto debe ser null.
81	obligaciones obligacion	String(5 a 10)	NO	Códigos de las Obligaciones que afecta al documento electrónico según Nota Técnica 18 Código o Códigos de las obligaciones separados por comas, por ejemplo, “113, 143”
Ítems de la Operación (Se repite tantas veces como ítems se posean)
100	item_codigo i_codigo	String(20)	SI	Código del Producto
101	item_descripcion i_descrip	String(120)	SI	Descripción del Producto Equivalente a nombre del producto establecido en la RG 24/2019
102	item_observacion i_observ	String(500)	NO	Informacion de interes acerca del ítem
103	item_partida_arancelaria i_par_ara	Numérico(4)	NO	Partida Arancelaria
104	item_ncm i_ncm	String(6 a 8)	NO	Nomenclatura Común del Mercosur del producto
105	item_unidad_medida i_uni_med	Numérico(5)	SI	Unidad de Medida del Producto 87 = Metros 2366 = Costo por Mil 2329 = Unidad Internacional 110 = Metros cúbicos 77 = Unidad 86 = Gramos 89 = Litros 90 = Miligramos 91 = Centimetros 92 = Centimetros cuadrados 93 = Centimetros cubicos 94 = Pulgadas 96 = Milímetros cuadrados 79 = Kilogramos s/ metro cuadrado 97 = Año 98 = Mes 99 = Tonelada 100 = Hora 101 = Minuto 104 = Determinación 103 = Yardas 108 = Metros 109 = Metros cuadrados 95 = Milímetros 666 = Segundo 102 = Día 83 = Kilogramos 88 = Mililitros
106	item_cantidad i_cantidad	Numérico (10,4)	SI	Cantidad del Producto Vendido o servicio
107	item_precio_unitario i_pre_uni	Numérico (15,8)	SI	Precio Unitario del Producto Vendido
108	item_cambio i_cambio	Numérico (5,4)	NO	Cotización o cambio de moneda sobre el precio del producto
109	item_descuento i_descue	Numérico (15,8)	NO	Descuento del producto sobre el precio unitario del item Ej. 77500, 15.17, etc.
110	item_anticipo i_anti	Numérico (15,8)	NO	Valor del anticipo sobre el precio unitario del item
111	item_pais i_pais	String(3)	NO	País de origen del producto Segun XSD de Codificacion  de Paises
112	item_tolerancia i_tol	String(1)	NO	Código de datos de relevancia de los productos 1=Tolerancia de quiebra 2= Tolerancia de merma
113	item_tolerancia_cantidad i_tol_can	Numérico(10,4)	NO	Cantidad de quiebra o merma
114	item_tolerancia_porcentaje i_tol_por	Numérico(3,8)	NO	Porcentaje de quiebra o merma
115	item_cdc_anticipo i_cdc_ant	String(44)	NO	Código de Control de la Factura Relacionada de anticipo
116	item_iva_tipo i_iva_tip	Numérico(1)	SI	Forma de afectación tributaria del IVA 1= Gravado IVA 2= Exonerado (Art. 83- Ley 125/91) 3= Exento 4= Gravado parcial Grav-Exento)
117	item_iva_base i_iva_bas	Numérico (3)	SI	Base gravada del IVA por ítem
118	item_iva i_iva	Numérico(2)	SI	Tasa del IVA Posibles valores = 0, 5 o 10
119	item_lote i_lote	String(80)	NO	Número de Lote del producto Longitud: [1-80]
120	item_vencimiento i_venci	String(10)	NO	Fecha de vencimiento del producto Formato AAAA-MM-DD
121	item_numero_serie i_num_ser	String(10)	NO	Número de serie
122	item_numero_pedido i_num_ped	String(20)	NO	Número de pedido
123	item_numero_seguimiento i_num_seg	String(20)	NO	Número de seguimiento del envío
124	item_registro_senave i_reg_sen	String(20)	NO	Número de registro del producto otorgado por el SENAVE Obligados por la RG N° 16/2019 y la RG N° 24/2019 – Agroquímicos
125	item_registro_entidad_comercial i_reg_ent	String(20)	NO	Número de registro de entidad comercial otorgado por el SENAVE
126	item_extras i_extras	String	No	Cadena de caracteres en formato JSON con datos extras para este ítem del documento electronico Ej. ‘{“codigo_barras”:  “234098742734987034”}’
	Datos del Documento Asociado. Obligatorio para tipo de documento 4 y opcional para tipo de documento 7
150	doc_aso_formato d_aso_for	Numérico(1)	SI	Tipo de documento Asociado 1= Electronico 2= Impreso 3= Constancia Electronica Obs: si el tipo_documento = 4-Autofacura, el tipo de documento asociado debe ser 3-Constancia Electronica.
151	doc_aso_cdc d_aso_cdc	String (44)	No	CDC del DTE referenciado Obligatorio si doc_aso_formato = 1
152	doc_aso_tipo_documento_impreso d_aso_tdi	Numérico (1)	SI	Tipo de documento Impreso Obligatorio si doc_aso_formato = 2 1= factura 2= nota de credito 3= nota de debito 4= nota de remision 5= comprobante de retencion
153	doc_aso_timbrado d_aso_tim	Numérico (8)	NO	Número del timbrado del documento impreso de referencia Obligatorio si doc_aso_formato = 2
154	doc_aso_establecimiento d_aso_est	String (3)	NO	Establecimiento Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda
155	doc_aso_punto d_aso_pun	String (3)	NO	Punto de Expedición Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda
156	doc_aso_numero d_aso_num	String(7)	NO	Número del documento Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda
157	doc_aso_fecha d_aso_fec	String(10)	NO	Fecha de emisión del documento impreso de referencia, en formato yyyy-MM-dd Obligatorio si existe el campo doc_aso_timbrado
158	doc_aso_numero_retencion d_aso_ret	String (15)	NO	Número de comprobante de retención
159	doc_aso_reso_credito_fiscal d_aso_rcf	String (15)	NO	Numero de resolucion de credito fiscal
160	doc_aso_constancia_tipo d_aso_cti	Numérico (1)	NO	Tipo de constancia Obligatorio si doc_aso_formato = 3 1= Constancia de no ser contribuyente 2= constancia de microproductores
161	doc_aso_constancia_numero d_aso_cnu	Numérico (11)	NO	Número de Constancia Obligatorio si doc_aso_formato = 2 y  doc_aso_constancia_tipo= 2
162	doc_aso_constancia_control d_aso_cco	String (8)	NO	Número de control de constancia Obligatorio si doc_aso_formato = 2 y  doc_aso_constancia_tipo= 2
163	doc_aso_ruc_fusionado d_aso_rfu	String (3 a 8)	NO	RUC fusionado del CDC Si el CDC del Documento referenciado pertenece a un RUC fusionado, indicar aqui, sin el DV Disponible desde la nota tecnica 23
164	doc_aso_monto d_aso_mont	Numérico(15,8)	NO	Monto del documento asociado, utilizado para el caso de recibos digitales
	Datos del Transporte. Obligatorio sólo para Tipo de Documento 1 o 7 (Obligatorio para Tipo 7)
200	tra_tipo t_tip	Numérico(1)	NO	Tipo de transporte Tipo de transporte. Obligatorio si tipoDocumento = 7. 1= Propio 2= Tercero
201	tra_modalidad t_mod	Numérico(1)	Si	Modalidad del transporte 1=Terrestre 2= Fluvial 3= Aéreo 4= Multimodal
202	tra_tipo_responsable t_tip_res	Numérico(1)	Si	Responsable del costo del flete 1= Emisor de la Factura Electrónica 2= Receptor de la Factura Electrónica 3= Tercero 4= Agente intermediario del transporte (cuando intervenga) 5= Transporte propio
203	tra_condicion_negociacion t_con_neg	String (3)	NO	Condición de la negociación  CFR =Costo y flete CIF =Costo, seguro y flete CIP  =Transporte y seguro pagados hasta CPT =Transporte pagado hasta DAP =Entregada en lugar convenido DAT =Entregada en terminal DDP = Entregada derechos pagados EXW =En fabrica FAS =Franco al costado del buque FCA = Franco transportista FOB =Franco a bordo
204	tra_fecha_inicio t_f_ini	String(10)	NO	Fecha estimada de inicio de traslado Obligatorio si tipo_documento = 7 Opcional si tipo_documento = 1Fecha en el formato: AAAA-MM-DD
205	tra_fecha_fin t_f_fin	Fecha(10 )	NO	Fecha estimada de fin de traslado Obligatorio si existe el campo tra_fecha_inicioFecha en el formato: AAAA-MM-DD
206	tra_sali_direccion t_sal_dir	String(255)	SI	Direccion del local de salida Nombre de la calle principal
207	tra_sali_numero_casa t_sal_nca	String (6)	SI	Numero de casa de salida Si no tiene numeración colocar 0
208	tra_sali_comple_direccion1 t_sal_cd1	String(255)	NO	Complemento de dirección 1 salida Nombre de la calle secundaria
209	tra_sali_comple_direccion2 t_sal_cd2	String(255)	NO	Complemento de la dirección 2 salida Numero de departamento/piso/local/edificio/deposito del local de salida de la mercaderia
210	tra_sali_departamento t_sal_dep	Numérico (2)	SI	Código del departamento del local de salida
211	tra_sali_distrito t_sal_dis	Numérico (4)	NO	Código del distrito del local de salida
212	tra_sali_ciudad t_sal_ciu	Numérico(5)	SI	Código de la ciudad del local de salida
213	tra_sali_pais t_sal_pai	String (3)	NO	Codigo del pais del local de salida
214	tra_sali_telefono_contacto t_sal_tel	String (15)	NO	Teléfono de contacto del local de salida
215	tra_entre_direccion t_ent_dir	String (255)	SI	Direccion del local de entrega
216	tra_entre_numero_casa t_ent_nca	string (6)	SI	Numero de casa de entrega
217	tra_entre_comple_direccion1 t_ent_cd1	String (255)	NO	Complemento de dirección 1 entrega
218	tra_entre_comple_direccion2 t_ent_cd2	String (255)	NO	Complemento de dirección 2 entrega
219	tra_entre_departamento t_ent_dep	Numérico (2)	SI	Código del departamento del local de la entrega
220	tra_entre_distrito t_ent_dis	Numérico(4)	NO	Código del distrito del local de la entrega
221	tra_entre_ciudad t_ent_ciu	Numérico (5)	SI	Código de la ciudad del local de la entrega
222	tra_entre_pais t_ent_pai	String (3)	NO	Codigo del pais de entrega
223	tra_entre_telefono_contacto t_ent_tel	String (15)	NO	Teléfono de contacto del local de la entrega
224	tra_vehi_tipo t_veh_tip	String (10)	SI	Tipo de vehículo Tipo de vehículo. Ejemplo: Camioneta, Barcaza, Helicoptero, Debe ser acorde al tipo de transporte
225	tra_vehi_marca t_veh_mar	String (10)	SI	Marca
226	tra_vehi_documento_tipo t_veh_dti	Numérico (1)	SI	Tipo de identificacióndel vehículo 1=Número de identificación del vehículo 2=Número de matrícula del vehículo
227	tra_vehi_documento_numero t_veh_dnu	String (6)	NO	Número de identificación del vehículo Informar si tra_vehi_documento_tipo = 2
228	tra_vehi_obs t_veh_obs	String (20)	NO	Datos adicionales del vehículo
229	tra_vehi_numero_matricula t_veh_mat	String (6)	NO	Número de matrícula del vehículo  Informar si tra_vehi_documento_tipo = 2
230	tra_vehi_numero_vuelo t_veh_vue	String (6)	NO	Número de vuelo Obligatorio si tra_modalidad = 3
231	tra_transpor_contribuyente t_t_con	Booleano	SI	Naturaleza del transportista V=contribuyente F=no contribuyente
232	tra_transpor_nombre t_t_nom	String (60)	SI	Nombre o razón social del transportista  Ej.: EMPRESA SA; JULIAN GOMEZ
233	tra_transpor_ruc t_t_ruc	String (5 a 10)	NO	RUC del transportista Obligatorio si tra_transpor_contribuyente = V
234	tra_transpor_documento_tipo t_t_dti	Numérico (1)	NO	Tipo de documento de identidad del transportista 1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia
235	tra_transpor_documento_numero t_t_dnu	String (20)	NO	Número de documento de identidad del transportista Obligatorio si existe el campo tra_transpor_documento_tipo
236	tra_transpor_direccion t_t_dir	String (150)	NO	Domicilio Fiscal del transportista
237	tra_transpor_obs t_t_obs	String(255)	NO	Observacion del transportista
238	tra_transpor_pais t_t_pai	String(3)	NO	Código del país de origen del transportista
239	tra_transpor_chofer_doc_numero t_t_c_dnu	String(20)	SI	Número de documento de identidad del chofer Ej.: 321654
240	tra_transpor_chofer_nombre t_t_c_nom	String (60)	SI	Nombre y apellido del chofer  Ej.: JULIAN GOMEZ
241	tra_transpor_chofer_direccion t_t_c_dir	String (255)	NO	Dirección del chofer
242	tra_transpor_agente_nombre t_t_a_nom	String(60)	NO	Nombre o razón social del agente
243	tra_transpor_agente_ruc t_t_a_ruc	String (5 a 10)	NO	RUC del Agente
244	tra_transpor_agente_direccion t_t_a_dir	String (255)	NO	Direccion del agente
Complementarios
245	cpt_orden_compra cpt_ord_cm	String (1 a 15)	NO	Número de orden de compra
246	cpt_orden_venta cpt_ord_vn	String (1 a 15)	NO	Número de orden de venta
247	cpt_asiento cpt_asient	String (1 a 10)	NO	Número de asiento contable
248	cpt_carga_unid_medida_vol_total cpt_um_vt	Numeric (1 a 5)	NO	Unidad de medida del total de volumen de la mercadería. Segun tabla de unidades de medidas
249	cpt_carga_volumen_total cpt_vt	Numeric (1 a 20)	NO	Volumen total de la mercadería
250	cpt_carga_unid_medida_peso_total cpt_um_pt	Numeric (1 a 5)	NO	Unidad de medida del peso total de la mercadería. Segun tabla de unidades de medidas
251	cpt_carga_peso_total cpt_pt	Numeric (1 a 20)	NO	Peso total de la mercadería
252	cpt_carga_caract_carga cpt_car	Numeric (1 a 20)	NO	Característica de la Carga Obligatorio cuando lo exige la RG 41/14 1 – Mercaderías con cadena de frío 2 – Carga peligrosa 3 – Otro de características similares (especificar)
253	cpt_carga_caract_carga_descripcion cpt_car_d	String (1 a 50)	NO	Descripcion de la caracteristica de carga Solo especificar cuando caracteristicaCarga = 3
254	do_integra	Numeric(1)	SI	Campo para especificar si el registro está listo para integrarse. Útil para los casos donde se van completando registros y campos de forma incremental, pero aún no desea que el integrador tome esos datos. Valores: 1 = Listo para integrarse 0 = Aún no se debe integrar Tenga cuidado para setear éste campo con el mismo valor para todos los registros del mismo ID de transacción.

Tabla/Vista Formas de Cobro #

Nombre Vista: transacciones_fc_fe_view

Campos	Tipo de Dato	Obligatorio	Observación
transaccion_id (FK) tra_id	Numérico(10)	SI	Campo que se relaciona con la cabecera de la vista principal Debe estar relacionado con el número de la transacción.
clasific	String	SI	Clasificación interna de las transacciones, para identificación en el momento de actualización de datos. Por ej. a veces puede tener un tipo de documento = 1 que desee actualizar en diferentes tablas por ej. Tabla “ventas” y Tabla “orden_servicios” entonces puede usar esos nombres para la clasificación. Si no tiene distribuido  las  transacciones de un mismo tipo de documento en varias tablas, puede asignar NULL o cualquier valor por defecto.
tipo_documento tip_doc	Numérico (1)	SI	Tipo de Documento 1= Factura electrónica, 4= Autofactura electrónica 5= Nota de crédito electrónica 6= Nota de débito electrónica 7= Nota de remisión electrónica.
tipo	Numérico (1)	SI	Condición de la operación.  1= Contado2= Crédito
entregas_tipo e_tipo	Numérico (2)	NO	Tipo de pago Obligatorio si tipo = Contado. 1= Efectivo 2= Cheque 3= Tarjeta de crédito 4= Tarjeta de débito 5= Transferencia 6= Giro 7= Billetera electrónica 8= Tarjeta empresarial 9= Vale 10= Retención 11= Pago por anticipo 12= Valor fiscal 13= Valor comercial 14= Compensación 15= Permuta 16= Pago bancario (Informar solosi E011=5) 17 = Pago Móvil 18 = Donación 19 = Promoción 20 = Consumo Interno 21 = Pago Electrónico 99 = Otro
entregas_tipo_descripcione_tipo_des	String	NO	Descripcion del Tipo de Pago Obligatorio cuando entregas_tipo = 99 Cuando se trata de una entregas_tipo 99 hay que especificar el medio personalizado de pago, caso contrario no es necesario especificar
entregas_monto e_monto	Numerico	NO	Monto por tipo de pago  Obligatorio si tipo = Contado
entregas_moneda e_moneda	String	NO	Moneda por tipo de pago Obligatorio si tipo = Contado. Según tabla de códigos para monedas de acuerdo con la norma ISO 4217 Se requiere la misma moneda para todos los ítems del DE
entregas_cambio e_cambio	Numérico	NO	Tipo de cambio por tipo de pago Obligatorio si tipo = Contado y  moneda ≠ PYG
entregas_info_tarjeta_tipo e_tar_tip	Numérico	NO	Código de la Denominación de la tarjeta. Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito. 1= Visa 2= Mastercard 3= American Express 4= Maestro 5= Panal 6= Cabal 99= Otro
entregas_info_tarjeta_tipo_descripcion e_tar_tipd	String	NO	Descripción de la Denominación de la tarjeta. Obligatorio cuando entregas_info_tarjeta_tipo = 99 es necesario especificar el nombre personalizado de la Tarjeta
entregas_info_tarjeta_numero e_tar_num	Numérico	NO	Número de la tarjeta Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito.Cuatro últimos dígitos de la tarjeta
entregas_info_tarjeta_titular e_tar_tit	String	NO	Nombre del titular de la tarjeta  Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito.
entregas_info_tarjeta_ruc e_tar_ruc	String(5 a 10)	NO	RUC de la procesadora de tarjeta Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en tarjeta de crédito/débito.
entregas_info_tarjeta_razon_social e_tar_raz	String	NO	Razón social de la procesadora de tarjeta Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito.
entregas_info_tarjeta_medio_pago e_tar_mpa	Numérico	NO	Forma de procesamiento de pago. Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito. 1= POS2= Pago Electrónico (Ejemplo:compras por Internet) 9= Otro
entregas_info_tarjeta_codigo_autorizacion e_tar_cau	Numérico	NO	Código de autorización de la operación  Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito.
entregas_info_cheque_numero_cheque e_che_nch	String	NO	Número de cheque Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  cheque. Completar con 0 (cero) a la izquierda hasta alcanzar 8 (ocho) cifras
entregas_info_cheque_banco e_che_ban	String	NO	Banco emisor Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  cheque.
credito_tipo c_tipo	Numérico	NO	Condición de la operación a crédito  Solo informar si tipo = 2 (crédito). 1= Plazo 2= Cuota
credito_plazo c_plazo	String(10)	NO	Plazo del crédito Obligatorio si tipo = 1 Ejemplo: 30 días, 12 meses
credito_cuotas c_cuotas	Numérico	NO	Cantidad de cuotas Cantidad de Cuotas Obligatorio si credito_tipo = 2 Ejemplo: 12, 24, 36
credito_info_cuotas_moneda c_cuo_mn	String(3)	NO	Moneda de las cuotas. Solo informar si credito_tipo = 2. Según tabla de códigos para monedas de acuerdo con la norma ISO 4217
credito_info_cuotas_monto c_cuo_mon	Numérico	NO	Monto de cada cuota El monto de la Cuota.
credito_info_cuotas_vencimiento c_cuo_ven	String(10)	NO	Fecha de vencimiento de cada cuota Vencimiento de la Cuota en formato yyyy-MM-dd. Ejemplo 2023-03-25No es obligatorio

Tabla de resultados #

Nombre Vista: facturasend_result

Campos	Tipo de Dato	Obligatorio	Observación
transaccion_id (FK) tra_id	Numérico(10)	SI	Campo que se relaciona con la cabecera de la vista principal Debe estar relacionado con el número de la transacción.
clasific	String	No	Clasificación interna de las transacciones, para identificación en el momento de actualización de datos. Por ej. a veces puede tener un tipo de documento = 1 que desee actualizar en diferentes tablas por ej. Tabla “ventas” y Tabla “orden_servicios” entonces puede usar esos nombres para la clasificación Si no tiene distribuido  las  transacciones de un mismo tipo de documento en varias tablas, puede asignar NULL o cualquier valor por defecto.
tipo_documento tip_doc	Numérico (1)	SI	Tipo de Documento 1= Factura electrónica, 4= Autofactura electrónica, 5= Nota de crédito electrónica, 6= Nota de débito electrónica, 7= Nota de remisión electrónica.
name	String	SI	Nombre del Campo Se almacenará el nombre del campo con la información que corresponde
value	String	NO	Valor del campo