En ocasiones, sin razón aparente, el retorno del envío de un Documento a SIFEN por parte de FacturaSend se obtiene con un Rechazo, aunque dicho documento fue aprobado con éxito en la DNIT.
Al volver a enviar dicho documento, se obtiene rechazo indicando Número de Documento duplicado o CDC duplicado, por lo que los usuarios de FacturaSend notan que dicho documento ya está aprobado en SIFEN, pero en FacturaSend se encuentra con el estado Rechazado.
Se desconoce el motivo de dicho inconveniente pero generalmente ocurre cuando hay largos periodos de intermitencia en SIFEN (Más de una hora).
Para solucionar éste problema, FacturaSend cuenta con un endpoint que vuelve a consultar el estado real del DTE en SIFEN y si éste está aprobado, cambia el estado interno de FacturaSend. Para ello se requiere el ID del registro de FacturaSend y el CDC de ese documento específico.
Obtener el ID #
El Id del registro puede ser visualizado en la consola de FacturaSend, cada registro es único y tiene un único ID, no importando si es una Factura, una Nota de crédito u cualquier otro documento.
Endpoint (URL) #
GET https://api.facturasend.com.py/<tenantId>/de/reenviar-rechazado/<id>/<cdc>
Header (Encabezado) #
Requiere el envío del los siguientes atributos en el encabezado
| Campo | Valor |
|---|---|
| Authorization | Bearer api_key_reemplazar_api_key |
Parámetros (BODY) #
No posee
Parámetros (Query Param) #
No posee
Recomendación #
Utilice POSTMAN o implemente ésta funcionalidad en su API para tenerlo disponible para sus usuarios
