Esta petición permite actualizar el estado de 0-Generado o 4-Rechazado de un Documento Electrónico (DE) directamente desde la SIFEN a través de FacturaSend. Es la operación recomendada cuando un documento ha sido enviado mediante procesos asíncronos (lotes) y su estado inicial en la plataforma es 0-Generado, o cuando existe un desfase de información y se requiere sincronizar el resultado final (Aprobado/Rechazado).
Para ello se requiere el ID del registro de FacturaSend y el CDC de ese documento específico.
Obtener el ID #
El Id del registro puede ser visualizado en la consola de FacturaSend, cada registro es único y tiene un único ID, no importando si es una Factura, una Nota de crédito u cualquier otro documento.
Endpoint (URL) #
POST https://api.facturasend.com.py/<tenantId>/de/estado/<id>/<cdc>
Header (Encabezado) #
Requiere el envío del los siguientes atributos en el encabezado
| Campo | Valor |
|---|---|
| Authorization | Bearer api_key_reemplazar_api_key |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
