---
title: SQLSync – Estructuras de Tablas y Campos
description: "# Introducción Para que SQLSync realice correctamente su trabajo, se requieren de 3 estructuras de tablas específicas - **Tabla/Vista principal:** Esta tabla/vista contiene los registros para facturación, nota de crédito, autofactura, nota de remisión, etc. incluyendo los datos de la…"
url: "https://facturasend.com.py/documentacion/sqlsync-estructuras-de-tablas-y-campos/"
updated: "2026-08-26"
category: Integración desde una base de datos
---

# SQLSync – Estructuras de Tablas y Campos

# Introducción

Para que SQLSync realice correctamente su trabajo, se requieren de 3 estructuras de tablas específicas

- **Tabla/Vista principal:** Esta tabla/vista contiene los registros para facturación, nota de crédito, autofactura, nota de remisión, etc. incluyendo los datos de la cabecera y los detalles (productos o servicios)
- **Tabla/Vista Formas de cobros:** Esta tabla/vista contiene las formas de cobro relacionados con la estructura principal, sean éstos al contado o en efectivo, cheques o transferencias que son realizados por cada movimiento.
- **Tabla de resultados:** corresponde a la tabla donde el **SQLSync** va almacenar los resultados de la integración

A continuación se estarán viendo más en detalles cada una de estas estructuras.

# Tabla/Vista principal

**Nombre Tabla/Vista:**transacciones_fe_view (sugerido)

Esta vista contiene todos los datos del emisor, receptor, datos de la factura e items. Los ítems se pueden repetir para un mismo transaccion_id (tra_id) y tipo_documento (tip_doc).

Los nombres de campos cortos son exclusivos para tablas **DBF**. (La opción DBF está DEPRECADA, sugerimos cambiarse a PostgresSQL o MySQL.)

| Nº | Campo largo Campo corto | Tipo Dato | Obligatorio | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datos Generales** |  |  |  |  |
| **1** | **transaccion_id** *tra_id* | Numérico(11) | **SI** | Id de la Transacción (venta, nota de crédito, débito ,etc.) Identifica a la transacción, se repetirá si por ejemplo una venta tiene más de un ítem vendido |
| **2** | **clasific** | String | **SI** | Clasificación interna de las transacciones, para identificación en el momento de actualización de datos. Por ej. a veces puede tener un tipo de documento = 1 que desee actualizar en diferentes tablas por ej. Tabla “ventas” y Tabla “orden_servicios” entonces puede usar esos nombres para la clasificación. Si no tiene distribuido  las  transacciones de un mismo tipo de documento en varias tablas, puede asignar NULL o cualquier valor por defecto.  |
| 3 | cdc | String(44) | No | Código CDC de 44 dígitos que desea utilizarse para el DE. Se utiliza en el caso de que desea re-enviarse un documento, por ejemplo rechazado, con un mismo CDC generado anteriormente. Su valor por defecto debe ser null. |
| **4** | **tipo_documento** *tip_doc* | Numérico(1) | **SI** | Uno de los 5 tipos de documentos admitidos por eKuatia  1= Factura electrónica 4= Autofactura electrónica 5= Nota de crédito electrónica 6= Nota de débito electrónica 7= Nota de remisión electrónica.  |
| **5** | **establecimiento** estable | Numérico(3) | **SI** | Representa al código de establecimiento del emisor Igualmente se puede mandar un string, siempre y cuando se haga referencia a un número Ej.: 1 |
| **6** | **punto** | Numérico(3) | **SI** | Es el punto de emisión del documento electrónico Igualmente se puede mandar un string, siempre y cuando se haga referencia a un número Ej.: 1 |
| **7** | **numero** | Numérico(7) | **SI** | Es el número del documento electrónico Se puede enviar directamente el número o completar con 0 a la izquierda hasta alcanzar 7 dígitos. Ej.: 1 o ‘0000001’ |
| 8 | **serie** | String(2) | **SI** | Número de Serie de la numeración de la Factura AA,A B, AC, etc No es obligatorio la primera vez, hasta completar toda la numeración de 7 dígitos. Si aun no usa numero de serie debe asignar el valor NULL Cuando toda la numeración de la Factura se llena, ej. 001-001-9999999, entonces se debe empezar con la serie AA, por ej.: 001-001-0000001-AA |
| 9 | descripcion *descrip* | String(1-3000) | NO | Información de interés del Fisco respecto al DE. Para el caso del recibo, éste campo es utilizado para el concepto del recibo Descripción acerca del Documento electrónico. Obligatorio solo cuando el **tipo de documento = 7** o cuando se realice Factura de Exportación |
| 10 | observacion *observa* | String(1-3000) | NO | Información de interés del emisor respecto al DE. Cualquier información que desee aparezca en el PDF de la Factura, por ejemplo promociones, marketing, publicidad.  |
| 11 | **fecha** | DateTime o String(19) | **SI** | Fecha y hora de emisión del DE. en formato Date o en formato String Tipo Date o String en el formato “yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss” Ejemplo: 2022-11-06T15:48:25 es 6 de nov de 2022 |
| 12 | **tipo_emision** *tip_emi* | Numérico(1) | **SI** | Tipo de emisión del DE (1 o 2)  1=Normal (Por defecto). 2=Contingencia. Mandar siempre 1 |
| 13 | tipo_transaccion *tip_tra* | Numérico(2) | NO | Tipo de Transacción Obligatoriosi**tipo_documento = 1 o 4 ** 1=Venta de mercadería (Por defecto). 2=Prestación de servicios. 3=Mixto (Venta de mercadería y servicios). 4=Venta de activo fijo. 5=Venta de divisas. 6=Compra de divisas. 7=Promoción o entrega de muestras. 8=Donación. 9=Anticipo. 10=Compra de Productos. 11=Venta de Crédito fiscal. 12=Compra de Crédito fiscal. 13=Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014).  |
| 14 | **tipo_impuesto** *tip_imp* | Numérico(1) | **SI** | Tipo de impuesto afectado 1=IVA. 2=ISC. 3=Renta. 4=Ninguno. 5=IVA - Renta.  |
| 15 | moneda | String(3) | NO | Código de la moneda de la operación de acuerdo con la norma[ISO 4217](https://www.currency-iso.org/en/home/tables/table-a1.html) Si no se pasa asume el valor por defecto "PYG" |
| 16 | anticipo | String(1) | NO | Condición del Anticipo. 1=Anticipo Global. 2=Anticipo por ítem. Ver [todo sobre anticipo](https://facturasend.com.py/facturas-de-anticipo-todo-lo-que-necesitas-saber/) |
| 17 | descuento_global *des_glo* | Numérico (15,8) | NO | Valor del Descuento Global a aplicar sobre la Factura Ej. 350000, 75.85, etc. |
| 18 | anticipo_global ant_glo | Numérico (15,8) | NO | Valor del Anticipo Global a aplicar sobre la Factura Ej. 350000, 75.85, etc. |
| 19 | tipo_cambio *tip_cam* | String(1) | NO | Condición del tipo de cambio.  1=Global (un solo tipo de cambio para todo el DE). 2=Por ítem (tipo de cambio distinto por ítem). Obligatorio si **moneda ≠ PYG**,Si la moneda es PYG no enviar éste atributo o enviar con el valor NULL |
| 20 | cambio | Numérico(15,8) | NO | Valor del cambio de la moneda de la operación en la cotización del día.  Ej.: 6500.00 si la moneda es USD. Obligatorio si **moneda ≠ PYG**,Si la moneda es PYG no enviar éste campo o enviar null  |
| 21 | format *format* | String(10) | NO | Indique si desea cambiar el formato del KUDE en el cual se guardará el Documento. Esta opción sobrescribe a la opción especificada en el establecimiento **ticket**=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo Ticket **custom**=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo personalizado. **A4**=Especifica que el KUDE del DE saldrá en modo A4 |
| 22 | evento | String(20) | NO | Descripción que se utiliza para ejecutar las acciones de eventos sobre un CDC. Para crear un documento electrónico este campo debe contener  NULL Para Cancelar especifique “Cancelar” junto con el evento_motivo Solo se va invocar al evento cancelar si el registro contiene un CDC y el DTE está en estado Aprobado.  Para inutilizar especifique “Inutilizar” Para inutilizar debe especificar también el tipo_documento, establecimiento, punto, numero, serie(opcional), evento_motivo **(desde version 1.1.279)** Para Nominar especifique “Nominar” junto con el evento_motivo Solo se va invocar al evento nominacion si el registro contiene un CDC, el estado Aprobado y fue hecho a un cliente innominado.  |
| 23 | evento_motivo *eve_mot* | String(255) | NO | El motivo del evento a ser realizado. Obligatorio especificar un texto válido si se especifica el evento Caso contrario puede especificar NULL |
| **Datos del Cliente (Obligatorio)** |  |  |  |  |
| 24 | **cliente_contribuyente** *c_contribu* | Booleano | **SI** | Si el receptor(Cliente) del DE es contribuyente Indica si el Receptor del Documento Electrónico es o no un contribuyente de la SET. |
| 25 | cliente_ruc *c_ruc* | String(5 a 10) | NO | R.U.C. del Cliente con el dígito verificador Obligatorio si **contribuyente=true** Ej. 80034721-1 |
| 26 | **cliente_razon_social** ***c_raz_soc*** | String(4 a 255) | **SI** | Nombre o Razon social del cliente En caso de DE innominado, completar con “Sin Nombre”  |
| 27 | cliente_nombre_fantasia *c_nom_fan* | String(4-255) | NO | Nombre de Fantasía del Receptor. |
| 28 | **cliente_tipo_operacion** ***c_tip_ope*** | Numérico(1) | **SI** | Tipo de operación **1= B2B** - Cuando el receptor es un contribuyente con RUC **2= B2C**  - Cuando el receptor es un Cliente final con Cédula Paraguaya **3= B2G** - Cuando es para el estado a través de la DNCP **4= B2F** - Cuando es un receptor con documento extranjero |
| 29 | cliente_direccion *c_direcc* | String(1-255) | NO | Direccion del Cliente Campo obligatorio cuando tipoDocumento = 7 o tipoOperacion = 4  |
| 30 | cliente_numero_casa c_num_cas | String(1-6) | NO | Numero de Casa del Cliente Campo obligatorio si se informa la dirección. Cuando es contribuyente debe corresponder a lo declarado en el RUC |
| 31 | cliente_departamento c_depart | Numérico(2) | NO | Código del departamento Campo obligatorio si se informa la dirección y tipoOperacion ≠ 4, no se debe informar cuando tipoOperacion = 4. Si no se le pasa se usa el que está relacionado con la Ciudad. |
| 32 | cliente_distrito c_distri | Numérico(4) | NO | Codigo del distrito del Cliente El código debe seguir la Tabla 2.1 – Distritos del Manual Tecnico.  Si no se le pasa se usará el que está relacionado con la Ciudad. |
| 33 | cliente_ciudad c_ciudad | Numérico(4) | NO | Codigo de la ciudad del Cliente Campo obligatorio si se informa la dirección y tipoOperacion≠4, no se debe informar cuando tipoOperacion = 4. |
| 34 | **cliente_pais** ***c_pais*** | String(3) | **SI** | Codigo del Pais del Cliente Segun XSD de Codificación de Países |
| 35 | cliente_tipo_contribuyente *c_tip_con* | Numérico(1) | NO | Tipo de Contribuyente Ej.: 1= Persona Física, 2= Persona Jurídica Obligatorio si **contribuyente = true**, No informar si contribuyente = false |
| 36 | cliente_documento_tipo *c_doc_tip* | Numérico(1) | NO | Tipo de documento del cliente  Obligatorio si **contribuyente = false**y **tipoOperacion ≠ 4** No informar si contribuyente = true o tipoOperacion=4 1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia 5= Innominado 6=Tarjeta Diplomática deexoneración fiscal 9= Otro |
|  | cliente_documento_tipo_ds *c_dtip_d* | String(20) | NO | Tipo de documento del cliente descripción  Obligatorio si **cliente_documento_tipo** es enviado y si su valor = 9 Caso contrario no es tenido en cuenta |
| 37 | cliente_documento_numero *c_doc_num* | String(1-20) | NO | Número de documento de identidad Obligatorio si **contribuyente = false**y **tipoOperacion ≠ 4**. En caso de DE innominado, completar con 0 (cero) |
| 38 | cliente_telefono *c_tel* | String(6-15) | NO | Número de teléfono. Debe incluir el prefijo de la ciudad si pais = PRY |
| 39 | cliente_celular *c_cel* | String(10-20) | NO | Numero de celular del cliente  |
| 40 | cliente_email *c_ema* | String(3-80) | NO | Correo electronico del cliente Si se le pasa más de un correo (separado por comas) en eKuatia se incluirá sólo el primero |
| 41 | **cliente_codigo** *c_cod* | String(3-15) | **SI** | Codigo del Cliente Obligatorio para FacturaSend. |
| **Datos del Usuario de la Operación (No Obligatorio)** ***El conjunto de datos no es obligatorio, pero si envía uno de ellos debe prestar atención a la obligatoriedad de cada uno*** |  |  |  |  |
| 42 | **usuario_documento_tipo** **u_doc_tip** | Numérico(1) | **SI** | Tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE 1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia 9= Otro |
| 43 | **usuario_documento_tipo_ds** **u_dtip_ds** | String(9-41) | No | Descripción del Tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE cuando el usuario_documento_tipo = 9 Obligatorio especificar la descripción cuando **usuario_documento_tipo**= 9, caso contrario este campo no es utilizado  |
| 44 | **usuario_documento_numero** **u_doc_num** | String(1-20) | **SI** | Número de documento de identidad del responsable de la generación del DE Depende del campo usuario_documento_tipo. |
| 45 | **usuario_nombre** **u_nom** | String(4-255) | **SI** | Nombre o razón social del responsable de la generación del DE |
| 46 | **usuario_cargo** **u_car** | String(4-100) | **SI** | Cargo del responsable de la generación del DE |
| 47 | **extras** | String | No | Cadena de caracteres en formato JSON con datos extras del documento electrónico o datos para la Factura de Exportación Ej. ‘{“tender_amount”: 1500000, “vuelto” : 300000}’ |
|  | config | String | No | Cadena de caracteres en formato JSON con datos de configuracion adicional del documento o formatos. Para más información [CONFIG](https://facturasend.com.py/configuracion-de-decimales/) Ejemplo: '{ "pygDecimals":3, "pygTaxDecimals":3, "decimals":3, "taxDecimals":3, "kudeParam.quantityDecimals":3, "kudeParam.pygDecimals":3, "kudeParam.pygTaxDecimals":3, "kudeParam.decimals":3, "kudeParam.taxDecimals":3 }' |
| **Datos de la Factura Electrónica (Obligatorio para tipo_documento = 1)** |  |  |  |  |
| **48** | **factura_presencia** *fa_pre* | Numérico(1) | **SI** | Indicador de presencia 1= Operación presencial 2= Operación electrónica 3= Operación telemarketing 4= Venta a domicilio 5= Operación bancaria 6= Operación cíclica 9= Otro |
| **49** | factura_presencia_ds *fa_pre_ds* | String(10-30) | No | Indicador de presencia cuando factura_presencia = 9 Obligatorio cuando **factura_presencia**= 9. Caso contrario este campo no será enviado |
| 50 | factura_fecha_envio *fa_fec_env* | String(10) | NO | Fecha de envío de la mercadería en el formato yyyy-MM-dd. Debe ser después de la Fecha de la Factura En caso de no utilizar esos campos pueden conterner |
| **Datos de la Factura Electrónica DNCP (Compras públicas, no obligatorio)** |  |  |  |  |
| 51 | **factura_dncp_modalidad** **f_dncp_m** | String(2) | **SI** | Modalidad - Código emitido por la DNCP |
| 52 | **factura_dncp_entidad** **f_dncp_e** | Numérico(5) | **SI** | Entidad - Código emitido por la DNCP |
| 53 | **factura_dncp_anho** **f_dncp_ano** | Numérico(2) | **SI** | Año - Código emitido por la DNCP |
| 54 | **factura_dncp_secuencia** **f_dncp_s** | Numérico(7) | **SI** | Secuencia - emitido por la DNCP |
| 55 | **factura_dncp_fecha** **f_dncp_f** | String(10) | **SI** | Fecha de emisión del código de contratación por la DNCP |
| **Datos de Autofactura (Obligatorio para tipo_documento = 4)** |  |  |  |  |
| 56 | **autofactura_tipo_vendedor** ***af_tip_ven*** | Numérico(1) | **SI** | Naturaleza del vendedor1= No contribuyente2= Extranjero |
| 57 | **autofactura_documento_tipo** ***af_doc_tip*** | Numérico(1) | **SI** | Tipo de documento de identidad del vendedor |
| 58 | **autofactura_documento_numero** ***af_doc_num*** | String(9 a 20) | **SI** | Número de documento de identidad del vendedor |
| 59 | **autofactura_nombre** ***af_nombre*** | String(4 a 60) | **SI** | Nombre y apellido del vendedor |
| 60 | **autofactura_direccion** ***af_direcc*** | String(255) | **SI** | Dirección del vendedor. En caso de extranjeros, colocar la dirección en donde se realizó la transacción. |
| 61 | **autofactura_numero_casa** ***af_num_cas*** | string(6) | **SI** | Número de casa del vendedor.Si no tiene numeración colocar 0 (cero) |
| 62 | **autofactura_departamento** ***af_depart*** | Numérico(2) | **SI** | Código del departamento del vendedor |
| 63 | **autofactura_distrito** ***af_distri*** | Numérico(4) | **SI** | Código del distrito del vendedor |
| 64 | **autofactura_ciudad** ***af_ciudad*** | Numérico(5) | **SI** | Código de la ciudad del vendedor |
| 65 | **autofactura_ubicacion_lugar** ***af_ubi_lug*** | String(255) | **SI** | Lugar de la transacción |
| 66 | **autofactura_ubicacion_departamento** ***af_ubi_dep*** | Numérico(2) | **SI** | Código del departamento donde se realiza la transacción |
| 67 | **autofactura_ubicacion_distrito** ***af_ubi_dis*** | Numérico(4) | **SI** | Código del distrito donde se realiza la transacción |
| 68 | **autofactura_ubicacion_ciudad** ***af_ubi_ciu*** | Numérico(5) | **SI** | Código de la ciudad donde se realiza la transacción |
| **Datos de la Nota de Crédito o Débito (Obligatorio para tipo_documento = 5 o 6)** |  |  |  |  |
| 69 | **nota_credito_motivo** ***nc_motivo*** | Numérico(1) | **SI** | Motivo de la emisión 1= Devolución y Ajuste de precios 2= Devolución 3= Descuento 4= Bonificación 5= Crédito incobrable 6= Recupero de costo 7= Recupero de gasto 8= Ajuste de precio |
| **Datos de la Nota de Remisión (Obligatorio para tipo_documento = 7)** |  |  |  |  |
| 70 | **nota_remision_motivo** ***nr_motivo*** | Numérico(2) | **SI** | Motivo de la remisión 1= Traslado por venta 2= Traslado por consignación 3= Exportación 4= Traslado por compra 5= Importación 6= Traslado por devolución 7= Traslado entre locales de la empresa 8= Traslado de bienes por transformación 9= Traslado de bienes por reparación 10= Traslado por emisor móvil 11= Exhibición o demostración 12= Participación en ferias 13= Traslado de encomienda 14= Decomiso 99= Otro |
|  | **nota_remision_motivo_ds** ***nr_mot_ds*** | String (5-60) | **No** | Descripción del motivo de la remisión Obligatorio si cuando **nota_remision_motivo = 99** de lo contrario este campo no es utilizado |
| 71 | **nota_remision_tipo_responsable** ***nr_tip_res*** | Numérico(1) | **SI** | Tipo de Responsable de la Remisión 1= Emisor de la factura 2= Poseedor de la factura y bienes 3= Empresa transportista 4= Despachante de Aduanas 5= Agente de transporte o intermediario |
| 72 | **nota_remision_kms** ***nr_kms*** | Numérico(5) | **SI** | Kilómetros estimados de recorrido |
| 73 | **nota_remision_fecha_factura** ***nr_fec_fac*** | String(10) | **SI** | Fecha futura de emisión de la factura (AAAA-MM-DD) |
| 74 | **nota_remision_costo_flete** ***nr_cos_fle*** | Numérico(15,8) | **SI** | Costo del Flete  |
| 75 | **total** | Numérico | **SI** | Monto total de la Transacción. Este es un campo que se utiliza para mostrar en el monitor, no se envía a la SET como tal. |
| 76 | estado | Numérico (2) | NO | Estado de una transacción ya integrada NULL o -1,-3. -2 0,1,2,3,4,98,99 **NULL** = Sin integrar(valor p/ defecto) **-1** = Sin integrar, **-3** = En proceso de Consultar Estado, **-2** = En proceso de integración, **0**= Generado, **1**= Enviado, **2**= Aprobado, **3**= Aprobado con Obs, **4**= Rechazado, **98**= Inexistente, **99**= Cancelado *** De donde tomar este dato?:**Ver Actualización de Datos |
| 77 | error | String(254) | NO | Mensaje de Error de una venta que no se ha podido integrar *** De donde tomar este dato?:**Ver Actualización de Datos |
| 78 | pausado | Numérico (1) | NO | Indica si este registro está pausado y no debe enviarse en la integración de un nuevo documento electrónico, como así también en la integración de los eventos. Pausado = 1 No Pausado = NULL | 0 *** De donde tomar este dato?:**Ver Actualización de Datos |
| 79 | error_evento err_eve | String(254) | NO | Mensaje de error del evento ejecutado *** De donde tomar este dato?:**Ver Actualización de Datos |
| 80 | estado_evento es_eve | Numérico (1) | NO | Estado de evento ejecutado2=Evento Aprobado4=Evento Rechazado (Error se guarda en error_evento) *** De donde tomar este dato?:**Ver Actualización de Datos Su valor por defecto debe ser null. |
| 81 | obligaciones *obligacion* | String(5 a 10) | NO | Códigos de las Obligaciones que afecta al documento electrónico según Nota Técnica 18 Código o Códigos de las obligaciones separados por comas, por ejemplo, “113, 143” |
| **Ítems de la Operación (Se repite tantas veces como ítems se posean)** |  |  |  |  |
| **100** | **item_codigo** *i_codigo* | String(20) | **SI** | Código del Producto |
| **101** | **item_descripcion** *i_descrip* | String(120) | **SI** | Descripción del Producto Equivalente a nombre del producto establecido en la RG 24/2019 |
| 102 | item_observacion i_observ | String(500) | NO | Informacion de interes acerca del ítem |
| 103 | item_partida_arancelaria *i_par_ara* | Numérico(4) | NO | Partida Arancelaria |
| 104 | item_ncm *i_ncm* | String(6 a 8) | NO | Nomenclatura Común del Mercosur del producto |
| **105** | **item_unidad_medida** *i_uni_med* | Numérico(5) | **SI** | Unidad de Medida del Producto 87 = Metros 2366 = Costo por Mil 2329 = Unidad Internacional 110 = Metros cúbicos 77 = Unidad 86 = Gramos 89 = Litros 90 = Miligramos 91 = Centimetros 92 = Centimetros cuadrados 93 = Centimetros cubicos 94 = Pulgadas 96 = Milímetros cuadrados 79 = Kilogramos s/ metro cuadrado 97 = Año 98 = Mes 99 = Tonelada 100 = Hora 101 = Minuto 104 = Determinación 103 = Yardas 108 = Metros 109 = Metros cuadrados 95 = Milímetros 666 = Segundo 102 = Día 83 = Kilogramos 88 = Mililitros |
| **106** | **item_cantidad** *i_cantidad* | Numérico (10,4) | **SI** | Cantidad del Producto Vendido o servicio |
| **107** | **item_precio_unitario** *i_pre_uni* | Numérico (15,8) | **SI** | Precio Unitario del Producto Vendido |
| 108 | item_cambio *i_cambio* | Numérico (5,4) | NO | Cotización o cambio de moneda sobre el precio del producto |
| 109 | item_descuento *i_descue* | Numérico (15,8) | NO | Descuento del producto sobre el precio unitario del item Ej. 77500, 15.17, etc. |
| 110 | item_anticipo *i_anti* | Numérico (15,8) | NO | Valor del anticipo sobre el precio unitario del item |
| 111 | item_pais *i_pais* | String(3) | NO | País de origen del producto Segun XSD de Codificacion  de Paises |
| 112 | item_tolerancia *i_tol* | String(1) | NO | Código de datos de relevancia de los productos 1=Tolerancia de quiebra 2= Tolerancia de merma |
| 113 | item_tolerancia_cantidad *i_tol_can* | Numérico(10,4) | NO | Cantidad de quiebra o merma |
| 114 | item_tolerancia_porcentaje *i_tol_por* | Numérico(3,8) | NO | Porcentaje de quiebra o merma |
| 115 | item_cdc_anticipo *i_cdc_ant* | String(44) | NO | Código de Control de la Factura Relacionada de anticipo |
| 116 | i**tem_iva_tipo** ***i_iva_tip*** | Numérico(1) | **SI** | Forma de afectación tributaria del IVA 1= Gravado IVA 2= Exonerado (Art. 83- Ley 125/91) 3= Exento 4= Gravado parcial Grav-Exento) |
| 117 | **item_iva_proporcion** ***i_iva_*pro** | Numérico (3) | **SI** | Base gravada del IVA por ítem **NOTA:** Anteriormente este atributo se llamaba **item_iva_base** o ***i_iva_bas*** y se cambio por que generaba confusion, pero sigue vigente por compatibilidad. |
| 118 | **item_iva** ***i_iva*** | Numérico(2) | **SI** | Tasa del IVA Posibles valores = 0, 5 o 10 |
| 119 | item_lote *i_lote* | String(80) | NO | Número de Lote del producto Longitud: [1-80] |
| 120 | item_vencimiento *i_venci* | String(10) | NO | Fecha de vencimiento del producto Formato AAAA-MM-DD |
| 121 | item_numero_serie *i_num_ser* | String(10) | NO | Número de serie |
| 122 | item_numero_pedido *i_num_ped* | String(20) | NO | Número de pedido |
| 123 | item_numero_seguimiento *i_num_seg* | String(20) | NO | Número de seguimiento del envío |
| 124 | item_registro_senave *i_reg_sen* | String(20) | NO | Número de registro del producto otorgado por el SENAVE Obligados por la RG N° 16/2019 y la RG N° 24/2019 – Agroquímicos |
| 125 | item_registro_entidad_comercial i_reg_ent | String(20) | NO | Número de registro de entidad comercial otorgado por el SENAVE |
| 126 | item_extras i_extras | String | No | Cadena de caracteres en formato JSON con datos extras para este ítem del documento electronico Ej. ‘{“codigo_barras”:  “234098742734987034”}’ |
|  | **Datos del Documento Asociado. Obligatorio para tipo de documento 4 y opcional para tipo de documento 7** |  |  |  |
| 150 | **doc_aso_formato** ***d_aso_for*** | Numérico(1) | **SI** | Tipo de documento Asociado 1= Electronico 2= Impreso 3= Constancia Electronica Obs: si el tipo_documento = 4-Autofacura, el tipo de documento asociado debe ser 3-Constancia Electronica. |
| 151 | doc_aso_cdc *d_aso_cdc* | String (44) | No | CDC del DTE referenciado Obligatorio si doc_aso_formato = 1 |
| 152 | doc_aso_tipo_documento_impreso *d_aso_tdi* | Numérico (1) | SI | Tipo de documento Impreso Obligatorio si doc_aso_formato = 2 1= factura 2= nota de credito 3= nota de debito 4= nota de remision 5= comprobante de retencion |
| 153 | doc_aso_timbrado *d_aso_tim* | Numérico (8) | NO | Número del timbrado del documento impreso de referencia Obligatorio si doc_aso_formato = 2 |
| 154 | doc_aso_establecimiento *d_aso_est* | String (3) | NO | Establecimiento Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda |
| 155 | doc_aso_punto *d_aso_pun* | String (3) | NO | Punto de Expedición Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda |
| 156 | doc_aso_numero *d_aso_num* | String(7) | NO | Número del documento Obligatorio si doc_aso_formato = 2 Completar con 0 a la izquierda |
| 157 | doc_aso_fecha *d_aso_fec* | String(10) | NO | Fecha de emisión del documento impreso de referencia, en formato yyyy-MM-dd Obligatorio si existe el campo doc_aso_timbrado |
| 158 | doc_aso_numero_retencion *d_aso_ret* | String (15) | NO | Número de comprobante de retención |
| 159 | doc_aso_reso_credito_fiscal *d_aso_rcf* | String (15) | NO | Numero de resolucion de credito fiscal |
| 160 | doc_aso_constancia_tipo *d_aso_cti* | Numérico (1) | NO | Tipo de constancia Obligatorio si **doc_aso_formato**= 3 1= Constancia de no ser contribuyente 2= constancia de microproductores |
| 161 | doc_aso_constancia_numero *d_aso_cnu* | Numérico (11) | NO  | Número de Constancia Obligatorio si doc_aso_formato = 2 y  doc_aso_constancia_tipo= 2 |
| 162 | doc_aso_constancia_control *d_aso_cco* | String (8) | NO | Número de control de constancia Obligatorio si doc_aso_formato = 2 y  doc_aso_constancia_tipo= 2 |
| 163 | doc_aso_ruc_fusionado *d_aso_rfu* | String (3 a 8) | NO | RUC fusionado del CDC Si el CDC del Documento referenciado pertenece a un RUC fusionado, indicar aqui, sin el DV Disponible desde la nota tecnica 23 |
| 164 | doc_aso_monto *d_aso_mont* | Numérico(15,8) | NO | Monto del documento asociado, utilizado para el caso de recibos digitales |
|  | **Datos del Transporte. Obligatorio sólo para** **Tipo de Documento 1 o 7 (Obligatorio para Tipo 7)** |  |  |  |
| 200 | tra_tipo *t_tip* | Numérico(1) | NO | Tipo de transporte Tipo de transporte. Obligatorio si tipoDocumento = 7. 1= Propio 2= Tercero |
| 201 | **tra_modalidad** ***t_mod*** | Numérico(1) | **Si** | Modalidad del transporte 1=Terrestre 2= Fluvial 3= Aéreo 4= Multimodal |
| 202 | **tra_tipo_responsable** ***t_tip_res*** | Numérico(1) | **Si** | Responsable del costo del flete 1= Emisor de la Factura Electrónica 2= Receptor de la Factura Electrónica 3= Tercero 4= Agente intermediario del transporte (cuando intervenga) 5= Transporte propio |
| 203 | tra_condicion_negociacion *t_con_neg* | String (3) | NO  | Condición de la negociación  CFR =Costo y flete CIF =Costo, seguro y flete CIP  =Transporte y seguro pagados hasta CPT =Transporte pagado hasta DAP =Entregada en lugar convenido DAT =Entregada en terminal DDP = Entregada derechos pagados EXW =En fabrica FAS =Franco al costado del buque FCA = Franco transportista FOB =Franco a bordo |
| 204 | tra_fecha_inicio t_f_ini | String(10) | NO | Fecha estimada de inicio de traslado Obligatorio si tipo_documento = 7 Opcional si tipo_documento = 1Fecha en el formato: AAAA-MM-DD |
| 205 | tra_fecha_fin t_f_fin | Fecha(10 ) | NO | Fecha estimada de fin de traslado Obligatorio si existe el campo tra_fecha_inicioFecha en el formato: AAAA-MM-DD |
| 206 | **tra_sali_direccion** ***t_sal_dir*** | String(255) | **SI** | Direccion del local de salida Nombre de la calle principal |
| 207 | **tra_sali_numero_casa** ***t_sal_nca*** | String (6) | **SI** | Numero de casa de salida Si no tiene numeración colocar 0 |
| 208 | tra_sali_comple_direccion1 *t_sal_cd1* | String(255) | NO | Complemento de dirección 1 salida Nombre de la calle secundaria |
| 209 | tra_sali_comple_direccion2 *t_sal_cd2* | String(255) | NO | Complemento de la dirección 2 salida Numero de departamento/piso/local/edificio/deposito del local de salida de la mercaderia |
| 210 | **tra_sali_departamento** ***t_sal_dep*** | Numérico (2) | **SI** | Código del departamento del local de salida |
| 211 | tra_sali_distrito *t_sal_dis* | Numérico (4) | NO | Código del distrito del local de salida |
| 212 | **tra_sali_ciudad** ***t_sal_ciu*** | Numérico(5) | **SI** | Código de la ciudad del local de salida |
| 213 | tra_sali_pais *t_sal_pai* | String (3) | NO | Codigo del pais del local de salida |
| 214 | tra_sali_telefono_contacto *t_sal_tel* | String (15) | NO | Teléfono de contacto del local de salida |
| 215 | **tra_entre_direccion** ***t_ent_dir*** | String (255) | **SI** | Direccion del local de entrega |
| 216 | **tra_entre_numero_casa** ***t_ent_nca*** | string (6) | **SI** | Numero de casa de entrega |
| 217 | tra_entre_comple_direccion1 *t_ent_cd1* | String (255) | NO | Complemento de dirección 1 entrega |
| 218 | tra_entre_comple_direccion2 *t_ent_cd2* | String (255) | NO | Complemento de dirección 2 entrega  |
| 219 | **tra_entre_departamento** ***t_ent_dep*** | Numérico (2) | **SI** | Código del departamento del local de la entrega |
| 220 | tra_entre_distrito *t_ent_dis* | Numérico(4) | NO | Código del distrito del local de la entrega |
| 221 | **tra_entre_ciudad** ***t_ent_ciu*** | Numérico (5) | **SI** | Código de la ciudad del local de la entrega |
| 222 | tra_entre_pais *t_ent_pai* | String (3) | NO | Codigo del pais de entrega |
| 223 | tra_entre_telefono_contacto *t_ent_tel* | String (15) | NO | Teléfono de contacto del local de la entrega |
| 224 | **tra_vehi_tipo** ***t_veh_tip*** | String (10) | **SI** | Tipo de vehículo Tipo de vehículo. Ejemplo: Camioneta, Barcaza, Helicoptero, Debe ser acorde al tipo de transporte |
| 225 | **tra_vehi_marca** ***t_veh_mar*** | String (10) | **SI** | Marca |
| 226 | **tra_vehi_documento_tipo** ***t_veh_dti*** | Numérico (1) | **SI** | Tipo de identificacióndel vehículo 1=Número de identificación del vehículo 2=Número de matrícula del vehículo |
| 227 | tra_vehi_documento_numero *t_veh_dnu* | String (6) | NO | Número de identificación del vehículo Informar si tra_vehi_documento_tipo = 2 |
| 228 | tra_vehi_obs *t_veh_obs* | String (20) | NO | Datos adicionales del vehículo |
| 229 | tra_vehi_numero_matricula *t_veh_mat* | String (6) | NO | Número de matrícula del vehículo  Informar si **tra_vehi_documento_tipo**= 2 |
| 230 | tra_vehi_numero_vuelo *t_veh_vue* | String (6) | NO | Número de vuelo Obligatorio si tra_modalidad = 3 |
| 231 | **tra_transpor_contribuyente** ***t_t_con*** | Booleano | **SI** | Naturaleza del transportista V=contribuyente F=no contribuyente |
| 232 | **tra_transpor_nombre** ***t_t_nom*** | String (60) | **SI** | Nombre o razón social del transportista  Ej.: EMPRESA SA; JULIAN GOMEZ  |
| 233 | tra_transpor_ruc *t_t_ruc* | String (5 a 10) | NO | RUC del transportista Obligatorio si **tra_transpor_contribuyente**= V |
| 234 | tra_transpor_documento_tipo *t_t_dti* | Numérico (1) | NO | Tipo de documento de identidad del transportista 1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia |
| 235 | tra_transpor_documento_numero *t_t_dnu* | String (20) | NO  | Número de documento de identidad del transportista Obligatorio si existe el campo tra_transpor_documento_tipo |
| 236 | tra_transpor_direccion *t_t_dir* | String (150) | NO | Domicilio Fiscal del transportista |
| 237 | tra_transpor_obs *t_t_obs* | String(255) | NO | Observacion del transportista |
| 238 | tra_transpor_pais *t_t_pai* | String(3) | NO | Código del país de origen del transportista  |
| 239 | t**ra_transpor_chofer_doc_numero** ***t_t_c_dnu*** | String(20) | **SI** | Número de documento de identidad del chofer Ej.: 321654 |
| 240 | **tra_transpor_chofer_nombre** ***t_t_c_nom*** | String (60) | **SI** | Nombre y apellido del chofer  Ej.: JULIAN GOMEZ |
| 241 | tra_transpor_chofer_direccion *t_t_c_dir* | String (255) | NO | Dirección del chofer |
| 242 | tra_transpor_agente_nombre *t_t_a_nom* | String(60) | NO | Nombre o razón social del agente  |
| 243 | tra_transpor_agente_ruc *t_t_a_ruc* | String (5 a 10) | NO | RUC del Agente |
| 244 | tra_transpor_agente_direccion *t_t_a_dir* | String (255) | NO | Direccion del agente |
| **Complementarios** |  |  |  |  |
| 245 | cpt_orden_compra *cpt_ord_cm* | String (1 a 15) | NO | Número de orden de compra |
| 246 | cpt_orden_venta *cpt_ord_vn* | String (1 a 15) | NO | Número de orden de venta |
| 247 | cpt_asiento *cpt_asient* | String (1 a 10) | NO | Número de asiento contable |
| 248 | cpt_carga_unid_medida_vol_total *cpt_um_vt* | Numeric (1 a 5) | NO | Unidad de medida del total de volumen de la mercadería. Segun tabla de unidades de medidas |
| 249 | cpt_carga_volumen_total *cpt_vt* | Numeric (1 a 20) | NO | Volumen total de la mercadería |
| 250 | cpt_carga_unid_medida_peso_total *cpt_um_pt* | Numeric (1 a 5) | NO | Unidad de medida del peso total de la mercadería. Segun tabla de unidades de medidas |
| 251 | cpt_carga_peso_total *cpt_pt* | Numeric (1 a 20) | NO | Peso total de la mercadería |
| 252 | cpt_carga_caract_carga *cpt_car* | Numeric (1 a 20) | NO | Característica de la Carga Obligatorio cuando lo exige la RG 41/14 1 – Mercaderías con cadena de frío 2 – Carga peligrosa 3 – Otro de características similares (especificar) |
| 253 | cpt_carga_caract_carga_descripcion *cpt_car_d* | String (1 a 50) | NO | Descripcion de la caracteristica de carga Solo especificar cuando caracteristicaCarga = 3 |
| **254** | **do_integra** | **Numeric(1)** | **SI** | Campo para especificar si el registro está listo para integrarse. Útil para los casos donde se van completando registros y campos de forma incremental, pero aún no desea que el integrador tome esos datos. Valores: 1 = Listo para integrarse 0 = Aún no se debe integrar Tenga cuidado para setear éste campo con el mismo valor para todos los registros del mismo ID de transacción. |

# Tabla/Vista Formas de Cobro

**Nombre Vista:**transacciones_fc_fe_view

| Campos | Tipo de Dato | Obligatorio | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| **transaccion_id**(FK) ***tra_id*** | Numérico(10) | **SI** | Campo que se relaciona con la cabecera de la vista principal Debe estar relacionado con el número de la transacción. |
| **clasific** | String | **SI** | Clasificación interna de las transacciones, para identificación en el momento de actualización de datos. Por ej. a veces puede tener un tipo de documento = 1 que desee actualizar en diferentes tablas por ej. Tabla “ventas” y Tabla “orden_servicios” entonces puede usar esos nombres para la clasificación. Si no tiene distribuido  las  transacciones de un mismo tipo de documento en varias tablas, puede asignar NULL o cualquier valor por defecto.  |
| **tipo_documento** ***tip_doc*** | Numérico (1) | **SI** | Tipo de Documento 1= Factura electrónica, 4= Autofactura electrónica 5= Nota de crédito electrónica 6= Nota de débito electrónica 7= Nota de remisión electrónica.  |
| **tipo** | Numérico (1) | **SI** | Condición de la operación.  1= Contado2= Crédito |
| entregas_tipo *e_tipo* | Numérico (2) | NO | Tipo de pago Obligatorio si **tipo = Contado**. 1= Efectivo 2= Cheque 3= Tarjeta de crédito 4= Tarjeta de débito 5= Transferencia 6= Giro 7= Billetera electrónica 8= Tarjeta empresarial 9= Vale 10= Retención 11= Pago por anticipo 12= Valor fiscal 13= Valor comercial 14= Compensación 15= Permuta 16= Pago bancario (Informar solosi E011=5) 17 = Pago Móvil 18 = Donación 19 = Promoción 20 = Consumo Interno 21 = Pago Electrónico 99 = Otro |
| entregas_tipo_descripcione_tipo_des | String  | NO | Descripcion del Tipo de Pago Obligatorio cuando **entregas_tipo = 99** Cuando se trata de una entregas_tipo 99 hay que especificar el medio personalizado de pago, caso contrario no es necesario especificar |
| entregas_monto *e_monto* | Numerico | NO | Monto por tipo de pago  Obligatorio si **tipo = Contado**  |
| entregas_moneda *e_moneda* | String | NO | Moneda por tipo de pago Obligatorio si **tipo = Contado**. Según tabla de códigos para monedas de acuerdo con la norma ISO 4217 Se requiere la misma moneda para todos los ítems del DE |
| entregas_cambio *e_cambio* | Numérico | NO | Tipo de cambio por tipo de pago Obligatorio si **tipo = Contado y** moneda ≠ PYG  |
| entregas_info_tarjeta_tipo *e_tar_tip* | Numérico | NO | Código de la Denominación de la tarjeta. Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito. 1= Visa 2= Mastercard 3= American Express 4= Maestro 5= Panal 6= Cabal 99= Otro  |
| entregas_info_tarjeta_tipo_descripcion *e_tar_tipd* | String | NO | Descripción de la Denominación de la tarjeta. Obligatorio cuando **entregas_info_tarjeta_tipo**= 99 es necesario especificar el nombre personalizado de la Tarjeta |
| entregas_info_tarjeta_numero *e_tar_num* | Numérico | NO | Número de la tarjeta Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito.Cuatro últimos dígitos de la tarjeta |
| entregas_info_tarjeta_titular *e_tar_tit* | String | NO | Nombre del titular de la tarjeta  Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito. |
| entregas_info_tarjeta_ruc *e_tar_ruc* | String(5 a 10) | NO | RUC de la procesadora de tarjeta Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en tarjeta de crédito/débito. |
| entregas_info_tarjeta_razon_social *e_tar_raz* | String | NO | Razón social de la procesadora de tarjeta Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito. |
| entregas_info_tarjeta_medio_pago *e_tar_mpa* | Numérico | NO | Forma de procesamiento de pago. Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito. 1= POS2= Pago Electrónico (Ejemplo:compras por Internet) 9= Otro |
| entregas_info_tarjeta_codigo_autorizacion *e_tar_cau* | Numérico | NO | Código de autorización de la operación  Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  tarjeta de crédito/débito. |
| entregas_info_cheque_numero_cheque *e_che_nch* | String | NO | Número de cheque Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  cheque. Completar con 0 (cero) a la izquierda hasta alcanzar 8 (ocho) cifras |
| entregas_info_cheque_banco *e_che_ban* | String | NO | Banco emisor Solo informar si pago al contado o del monto de la entrega inicial y si el pago o entrega inicial de la operación fue total o parcialmente en  cheque. |
| credito_tipo *c_tipo* | Numérico | NO | Condición de la operación a crédito  Solo informar si tipo = 2 (crédito). 1= Plazo 2= Cuota |
| credito_plazo *c_plazo* | String(10) | NO | Plazo del crédito Obligatorio si tipo = 1 Ejemplo: 30 días, 12 meses |
| credito_cuotas *c_cuotas* | Numérico | NO | Cantidad de cuotas Cantidad de Cuotas Obligatorio si credito_tipo = 2 Ejemplo: 12, 24, 36  |
| credito_info_cuotas_moneda *c_cuo_mn* | String(3) | NO | Moneda de las cuotas. Solo informar si credito_tipo = 2. Según tabla de códigos para monedas de acuerdo con la norma ISO 4217  |
| credito_info_cuotas_monto *c_cuo_mon* | Numérico | NO | Monto de cada cuota El monto de la Cuota. |
| credito_info_cuotas_vencimiento *c_cuo_ven* | String(10) | NO | Fecha de vencimiento de cada cuota Vencimiento de la Cuota en formato yyyy-MM-dd. Ejemplo 2023-03-25No es obligatorio |

# Tabla de resultados

**Nombre Vista:**facturasend_result

| Campos | Tipo de Dato | Obligatorio | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| **transaccion_id**(FK) ***tra_id*** | Numérico(10) | **SI** | Campo que se relaciona con la cabecera de la vista principal Debe estar relacionado con el número de la transacción. |
| **clasific** | String | No | Clasificación interna de las transacciones, para identificación en el momento de actualización de datos. Por ej. a veces puede tener un tipo de documento = 1 que desee actualizar en diferentes tablas por ej. Tabla “ventas” y Tabla “orden_servicios” entonces puede usar esos nombres para la clasificación Si no tiene distribuido  las  transacciones de un mismo tipo de documento en varias tablas, puede asignar NULL o cualquier valor por defecto.  |
| **tipo_documento** ***tip_doc*** | Numérico (1) | **SI** | Tipo de Documento 1= Factura electrónica, 4= Autofactura electrónica, 5= Nota de crédito electrónica, 6= Nota de débito electrónica, 7= Nota de remisión electrónica.  |
| **name** | String | **SI** | Nombre del Campo Se almacenará el nombre del campo con la información que corresponde |
| *value* | String | NO | Valor del campo |